温州市纪委监察局2015年部门决算

中共温州市纪委  温州市监察局

2015年度部门决算

一、2015年度部门决算概况

（一）主要职能

1.中共温州市纪律检查委员会与温州市监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对市委、市政府负责。

2.主管全市党的纪律检查工作和全市行政监察工作，负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，承办省纪委监察厅和市委、市政府授权和交办的其它任务。

（二）部门决算单位构成

2015年度市纪委部门决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，事业单位预决算合并在行政单位本级。具体如下：（列表)

二、2015年度部门决算报表

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计 3579.74 万元，支出总计 3579.74 万元。与上年相比，收、支总计各增 600.35 万元，增长 20.15 %，主要原因一是人员经费增加：主要是在职和退休人员人数增加、工资及养老保险改革调整增加；二是日常公用经费支出增加：主要是劳务费、差旅费、培训费支出增加。

（二）收入决算情况　　2015年度收入合计 3548.45万元，比上年增加 774.1 万元，增长27.91%。其中：财政拨款 3406.79万元，占 96 %；事业单位财政专户资金 0万元，占 0 %；其他收入 141.66 万元，占4%。

（三）支出决算情况　　2015年度支出合计 3482.32 万元，比上年增加 534.22 万元，增长 18.12 %。其中：基本支出 2641.60 万元，占 75.85%；项目支出 840.72 万元，占24.15%；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收、支总计 3438.08 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 628.29 万元，增长 22.36 %，主要原因一是人员经费和日常公用经费等基本支出增加，主要是在职和退休人员人数增加、工资及养老保险改革调整增加、劳务费、差旅费、培训费等支出增加；二是项目经费增加，新增一个农村基层作风巡查经费。

（五）财政拨款支出情况

2015年度部门决算财政拨款支出年初预算 2827.26 万元，支出决算 3406.79 万元，完成年初预算 100 %,决算数大于预算数的主要原因一是人员经费和日常公用经费等基本支出增加，主要是在职和退休人员人数增加、工资及养老保险改革调整增加、劳务费、差旅费、培训费等支出增加；二是项目经费增加，新增一个农村基层作风巡查工作经费。

1．2011101纪检监察事务（行政运行）支出主要用于人员工资福利、伙食补助、社会保障缴费等人员支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用等日常公用支出。

2．2011102纪检监察事务（一般行政管理事务）主要用于纪检监察业务工作，办案工作等发生的费用支出。

3．2011199纪检监察事务（其他纪检监察事务支出）主要用于委局后勤中心办案大楼和设备日常维护及运行支出，以及农村基层作风巡查工作经费支出。

4、2100501行政单位医疗主要用于委局机关及所属事业单位人员基本医疗保障的支出；

5、2210201住房公积金主要用于委局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

6、2210203购房补贴主要用于委局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房补贴等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 2641.60 万元。其中：人员经费 2211 万元，包括在职人员工资福利、离退休人员工资福利、医疗费、公积金、购房补贴等支出；公用经费 430.60 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用等日常公用支出。

（七） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）支出 0 万元，比上年增长 0 %。上年度无因公出国（境）支出。

2.公务接待费：2015年度公务接待费支出 10.72万元，比上年决算数下降 28.77 %。主要用于接待市外客人来访考察、工作调研，上级来访工作检查、调研、工作督查餐费住宿等支出。减少的主要原因是接待批次、接待人数较上年减少。其中，本部门国内公务接待 55 批次， 548 人次（不包括陪同人员），支出 10.72 万元；国（境）外事接待 0 批次， 0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出 25.62 万元，比上年下降 35.31 %。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出 25.62万元，主要用于委局公务车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度，本级及所属单位公务用车保有量为 8 辆，增加 0 辆。公务用车运行维护费支出比上年下降 35.31 %，主要原因是车辆燃油费下降及其他用车费减少。

4.“三公”经费决算小于预算的原因：因公出国（境）经费有预算无实际支出，公务接待费实际支出比年初预算数减少。

（八）机关运行经费支出情况

2015年度委局机关、所属行政机关单位 1 家，无参公管理事业单位的机关运行经费支出 430.6 万元，比上年增加 218.81 万元，增长 103.32 %，主要原因是人员差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等支出增加。

（九）政府采购情况

2015年度纪委本级及所属各预算单位政府采购预算  126.37 万元，采购支出总额 124.07 万元。其中：货物采购预算 31.97 万元，采购支出 29.69 万元；工程采购预算 37.4 万元，采购支出 37.38 万元；服务采购预算 57 万元，采购支出  57万元。采购支出小于采购预算的主要原因是：政府采购协议价低于政府采购预算报价。

（十）国有资产占用情况

截止2015年底，纪委本级及所属各预算单位资产合计  2034.49 万元，比上年增长 9.73 %，主要原因是流动资产中银行存款与固定资产增加。其中：流动资产 723.71 万元，占总资产的 35.58 %；固定资产 1310.79 万元，占总资产的 64.42 %；在建工程 0万元，占总资产的 0 %。固定资产含：车辆  8 辆，其中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于市纪委(监察局)后勤服务中心及中心食堂物资采购；单位价值200万元（含）以上设备 0 套（台）。

（十一）绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目 0 个，支出金额  0 万元。

（十二）其他需要公开的事项

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

10.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

11.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

12、纪检监察（行政运行）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、纪检监察（一般行政管理事物）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、其他纪检监察事物支出：反映上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、人口与计划生育等。

16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。