中共温州市纪委、温州市监委 2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

中共温州市纪律检查委员会与温州市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查和国家监察两种职能,对市委、市人大负责。主管全市党的纪律检查和国家监察工作;负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败工作;承办省纪委、监委和市委授权、交办的其它任务。

（二）部门决算单位构成

2016年度中共温州市纪委、温州市监委部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位、1个事业单位决算（非独立核算），具体如下：（列表)

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收入决算总表(分单位）

2016年度部门收入决算总表(分科目）

2016年度部门支出决算总表（分单位）

2016年度部门支出决算总表（分科目）

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表(无)

　　　　注：政府性基金收入支出决算表无数据

2016年度部门“三公”经费决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计3,738.43万元，其中本年收入3,472.26万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入3,429.99万元，较上年增加23.2万元，增长0.68 %，主要原因是属于正常工资调整。

（2）其他收入42.27万元，较上年减少99.39万元，增长下降70.16%，主要原因是减少财政横向拨款，增加财政拨款收入。

（3）年初结转和结余266.17万元，较上年增加234.88万元，增加750 %，主要原因是经费结转到2016年使用并已基本使用完成。

2、2016年度支出总计3,738.43万元，其中本年支出3,679.59万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）3,414.25万元，主要用于人员工资福利、伙食补助、社会保障缴费等人员支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用等日常公用支出；纪检监察业务工作，办案工作等发生的费用支出以及后勤中心办案大楼和设备日常维护及运行支出，以及农村基层作风巡查工作经费支出。较上年增加128.19万元，增长3.9 %，主要原因人员工资调整以及相关工作业务经费支出增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）101.16万元，主要用于机关及所属事业单位人员基本医疗保障的支出。较上年增加8.56万元，增长9.24%，主要原因医疗保障基数调整。

（3）住房保障支出（类）164.18万元，主要用于机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。较上年减少5.61万元，下降3.3%，主要原因人员退休后停缴公积金。

（4）结余分配0万元。

（5）年末结转和结余58.84万元，主要用于办案经费结余。较上年减少38.58万元，下降39.6%，主要原因使用基本户结余经费。

（二）本年收入决算情况2016年度本年收入合计3,472.26万元，其中：财政拨款    3,429.99万元，占98.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入42.27万元，占1.22 %。

（三）本年支出决算情况2016年度本年支出合计3,679.59万元，其中：基本支出2805.09万元，占76.23%；项目支出874.50万元，占23.77%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计3,630.03万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增191.95万元，增长5.58%，主要原因是人员经费和日常公用经费等基本支出增加，在职和退休人员人数增加、工资及养老保险改革调整增加、劳务费、差旅费、培训费等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算3,601.06万元，比年初预算增加78.69万元，增长2.23%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务支出2,539.74万元，比年初预算增加138.03万元，增长5.75 %。主要是基本工资的标准调整以及社保支出的增加。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）事务支出476.14万元，比年初预算减少3.86万元，下降0.8%。主要是预算支出正常。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务支出319.84万元，比年初预算减少60.16万元，下降15.83%。主要是支出报销不及时。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务支出101.16万元，比年初预算增加5万元，增长5.2 %。主要是医疗保障基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出141.09万元，比年初预算减少1.78万元，下降1.25 %。主要是预算支出正常。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务支出23.09万元，比年初预算增加1.46万元，增长6.75%。主要是购房补贴基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出2,805.1万元。其中：人员经费2398.27万元，包括人员工资福利、伙食补助、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、公积金、购房补贴等人员支出；公用经费406.83万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用等日常公用支。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转0万元。

（八）“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2015年及2016年本单位均无人员出国经费支出，也无人员参加其他单位组织的出国团体。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出9.76万元，比年初预算减少10.24元，减少51.2 %，主要原因是较严格的执行厉行节约等政策法规；比上年决算数减少0.96万元，下降8.96%，减少的主要原因是较严格的执行厉行节约等政策法规。公务接待费主要用于接待市外客人来访考察、工作调研，上级来访工作检查、调研、工作督查餐费住宿等支出。其中，本部门国内公务接待87批次，602人次，支出9.76万元；国（境）外事接待  0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出27.07万元，比年初预算增加0.07万元，增长0.26%，主要原因是车辆使用年限增加车辆维修费也相应增长，另车辆燃油费及其他用车费也增加；比上年决算数增加1.45万元，增长5.66%。增加（或减少）的主要原因是车辆使用年限增加车辆维修费也相应增长，另车辆燃油费及其他用车费也增加。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出27.07万元，主要用于机关及所属事业单位公务车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为8辆，较上年增加0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度中共温州市纪律检查委员会运行经费支出406.82万元，比上年减少23.78万元，下降5.52%，主要原因是本年会议费培训费比上年减少。

2、政府采购情况

2016年度中共温州市纪律检查委员会本级及所属各预算单位政府采购预算233.38万元，采购支出总额198.91万元。其中：货物采购支出52.57万元；工程采购支出0万元；服务支出146.34万元。授予中小企业合同金额198.91万元，占政府采购支出总额100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况

截止2016年底，中共温州市纪律检查委员会本级及所属各预算单位资产合计1,904.41万元，比上年下降13.56%，主要原因是报废固定资产一批。其中：流动资产583.58万元，占总资产的30.64%；固定资产1,320.83万元，占总资产的69.36%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆8辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要用于于市纪委后勤服务中心及中心食堂物资采购等。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个，支出金额0万元。

（十）其他需要公开的事项（无）

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8..因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

11.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

13.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

15.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.  一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出

19.  医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指政府医疗卫生与计划生育方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、人口与计划生育等。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。